Kengetallen personeelsbestand
Personeel | Rekening 2017 | Begroting 2018 incl.wijz | Rekening 2018 |
Formatie en bezetting (in fte’s), excl. Hosting SOW | |||
Toegestane formatieplaatsen (in fte’s) | 237 | 233 | 232 |
Personeelsleden in de formatie (in aantal) | 239 | 272 | 267 |
Bezetting (in fte’s) | 216 | 220 | 217 |
Overige medewerkers (in aantal) | 3 | 4 | 3 |
Vangnetbanen ( in fte’s) | 2 | 3 | 2 |
Formatie en bezetting (in fte’s) van de Hosting SOW | |||
Toegestane formatie (in fte's) | 9 | 8 | 8 |
Personeelsleden in de formatie (in aantal) | 9 | 9 | 8 |
Werkelijke bezetting (in fte’s) | 8 | 7 | 7 |
Stagiaires | |||
Aantal stagiaires | 15 | 20 | 21 |
% instroom op basis van aantal personeelsleden in de formatie | 4% | 3% | 10% |
% uitstroom op basis van aantal personeelsleden in de formatie | 11% | 5% | 10% |
Gegevens ziekteverzuim | |||
Percentage ziekteverzuim (excl. zwangerschapsverlof) | 6,49 | 5,25 | 7,14 |
Percentage kortdurend ziekteverzuim (1- 7 dagen) | 1,13 | 1,00 | 1,13 |
Percentage middellang verzuim (7- 42 dagen) | 1,22 | 1,00 | 1,20 |
Percentage langdurend ziekteverzuim (> 42 dagen) | 4,13 | 3,25 | 4,81 |
Meldingsfrequentie | 1,56 | 1,00 | 1,44 |
Gemiddelde leeftijd (jaren) | 51 | 49 | 50 |
Gemiddeld aantal dienstjaren | 20 | 19 | 19 |
Personele lasten
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de personeelslasten, onderverdeeld naar eigen personeel en ingehuurd personeel, exclusief Ruimtelijke Projecten en kostendekkende tarieven. De hieronder genoemde lasten komen ten laste van de gemeentelijke exploitatie. De kolom 'begroting' omvat het begrote jaarbudget. In de kolom 'realisatie' worden de daadwerkelijke lasten in 2018 gepresenteerd.
Begroting | Rekening | Verschil | |
2018 | 2018 | ||
Lasten eigen personeel 2018 | 17.804.299 | 16.725.360 | 1.078.939 |
Personeel van derden / inhuur derden | 1.757.727 | 3.378.771 | -1.621.044 |
Cursus-/ opleiding-/ wervingbudget | 284.321 | 382.349 | -98.028 |
Subtotaal | 19.846.347 | 20.486.480 | -640.133 |
Correcties in verband met kostendekkende tarieven | |||
Projecten (loonkosten en opleidingsbudget) | -629.222 | -567.602 | -61.620 |
Personeel van derden / inhuur derden | -325.524 | -386.519 | 60.995 |
18.891.601 | 19.532.359 | 640.758- |
Toelichting
Met de Kaderbrief 2019 is aangegeven dat er sprake is van een hogere stijging (€ 300.000) van de personeelslasten (voornamelijk pensioenpremies) dan bij het opstellen van de begroting was voorzien. Er is voor gekozen om de begroting 2018 hier vooralsnog niet op aan te passen. Om te voorkomen dat vooraf onnodig budget geclaimd zou worden, is afgewacht hoe de personeelslasten zich uiteindelijk zouden ontwikkelen.
De lasten van het eigen personeel zijn binnen het budget gebleven als gevolg van niet ingevulde vacatures (restant van € 1.079.000). De niet geraamde stijging (€ 300.000) van de pensioenpremies zit hierin verdisconteerd. Op advies van de accountant is verder een personele verplichting in 2018 in één keer genomen.
Als gevolg van ziekte, vacatures en/of extra ondersteuning bij werkzaamheden was het onder andere op de taakvelden groen, afval, begraven, onderwijs en overhead, noodzakelijk extern personeel in te zetten. De dekking voor de inhuur had nagenoeg opgevangen kunnen worden binnen het huidige personeelsbudget als de stijging van de pensioenpremies en op advies van de accountant een andere administratieve verwerking van een personele verplichting zich niet hadden voorgedaan. Op de diverse taakvelden is er overigens deels dekking voor de overschrijding op personeel van derden door onderschrijdingen op andere kostensoorten (materiële uitgaven).
De correcties in verband met de kostendekkende tarieven laten zien dat er nagenoeg evenveel kosten zijn toegerekend aan kostendekkende werkzaamheden dan begroot. Dit heeft geen nadelig invloed op het exploitatieresultaat.
Als onderdeel van het ontwikkelplan van het cluster Stadsbedrijf hebben medewerkers extra opleidingen gevolgd, wat onder andere heeft geleid hogere cursus- en opleidingskosten in 2018.