Overzicht van baten en lasten per programma
tableCell25 | tableCell26 | tableCell27 | (bedragen x € 1.000) | |||||||||||||||||
Primaire begroting 2018 | Begroting 2018 na wijziging | Rekening 2018 | ||||||||||||||||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||||||||||||
Burger, bestuur en veiligheid | 5.565 | -628 | 4.937 | 5.703 | -671 | 5.032 | 5.793 | -643 | 5.150 | |||||||||||
Ontwikkeling en economie | 7.791 | -6.154 | 1.637 | 6.672 | -4.741 | 1.931 | 6.061 | -4.681 | 1.380 | |||||||||||
Beheer en duurzaamheid | 13.499 | -8.197 | 5.302 | 13.403 | -8.153 | 5.251 | 13.276 | -8.709 | 4.567 | |||||||||||
Zorg, jeugd en onderwijs | 22.786 | -2.132 | 20.654 | 24.103 | -1.196 | 22.908 | 24.092 | -1.342 | 22.751 | |||||||||||
Werk en inkomen | 23.006 | -11.603 | 11.403 | 22.055 | -12.470 | 9.585 | 21.556 | -12.180 | 9.376 | |||||||||||
Sport en cultuur | 4.677 | -934 | 3.742 | 4.504 | -919 | 3.584 | 4.523 | -909 | 3.614 | |||||||||||
Middelen | 790 | -57.149 | -56.359 | 3.443 | -58.526 | -55.083 | 3.797 | -58.868 | -55.071 | |||||||||||
Overhead | 9.222 | -36 | 9.186 | 10.376 | -36 | 10.340 | 10.740 | -73 | 10.667 | |||||||||||
Gereal. saldo baten en lasten | 87.336 | -86.833 | 503 | 90.260 | -86.712 | 3.548 | 89.840 | -87.406 | 2.434 | |||||||||||
Burger, bestuur en veiligheid | 12 | 12 | 32 | -19 | 14 | 32 | -19 | 14 | ||||||||||||
Ontwikkeling en economie | -2 | -2 | 10 | -546 | -536 | 10 | -546 | -536 | ||||||||||||
Beheer en duurzaamheid | -320 | -320 | 3.934 | -4.604 | -670 | 3.934 | -4.604 | -670 | ||||||||||||
Zorg, jeugd en onderwijs | 155 | -37 | 118 | 174 | -709 | -535 | 148 | -651 | -503 | |||||||||||
Werk en inkomen | -70 | -70 | 191 | -245 | -54 | 191 | -70 | 121 | ||||||||||||
Sport en cultuur | 201 | -165 | 36 | 114 | -24 | 90 | 114 | -39 | 75 | |||||||||||
Middelen | 60 | -6 | 54 | 71 | -1.841 | -1.770 | 71 | -1.841 | -1.770 | |||||||||||
Overhead | -12 | -12 | 541 | -153 | 387 | 554 | -153 | 400 | ||||||||||||
Totaal mutaties reserves | 428 | -611 | -183 | 5.067 | -8.141 | -3.075 | 5.054 | -7.924 | -2.870 | |||||||||||
Burger, bestuur en veiligheid | 5.577 | -628 | 4.949 | 5.735 | -689 | 5.046 | 5.825 | -662 | 5.164 | |||||||||||
Ontwikkeling en economie | 7.791 | -6.156 | 1.635 | 6.682 | -5.287 | 1.395 | 6.071 | -5.227 | 844 | |||||||||||
Beheer en duurzaamheid | 13.499 | -8.517 | 4.982 | 17.337 | -12.756 | 4.581 | 17.210 | -13.313 | 3.897 | |||||||||||
Zorg, jeugd en onderwijs | 22.941 | -2.169 | 20.772 | 24.278 | -1.905 | 22.373 | 24.241 | -1.993 | 22.248 | |||||||||||
Werk en inkomen | 23.006 | -11.673 | 11.333 | 22.247 | -12.715 | 9.531 | 21.748 | -12.250 | 9.497 | |||||||||||
Sport en cultuur | 4.878 | -1.099 | 3.779 | 4.618 | -944 | 3.674 | 4.638 | -948 | 3.689 | |||||||||||
Middelen | 850 | -57.155 | -56.305 | 3.514 | -60.367 | -56.853 | 3.868 | -60.710 | -56.841 | |||||||||||
Overhead | 9.222 | -48 | 9.175 | 10.916 | -190 | 10.727 | 11.294 | -226 | 11.067 | |||||||||||
Totaal gerealiseerde resultaat | 87.764 | -87.444 | 320 | 95.326 | -94.853 | 473 | 94.894 | -95.330 | -435 | |||||||||||