Analyse saldo programma
tableCell19 | (bedragen x € 1.000) | ||
Verschillenanalyse | |||
Primaire begroting | 3.779 | ||
Definitieve begroting | 3.674 | ||
Verschil primaire-definitieve begroting | -105 | v | |
Rekening 2018 | 3.689 | ||
Verschil definitieve begroting-rekening | 15 | n | |
Specificatie
(bedragen x 1.000) | ||
Toelichting | ||
2e Bestuursrapportage 2017 | 49 | n |
1e Bestuursrapportage 2018 | -89 | v |
2e Bestuursrapportage 2018 | -5 | v |
Eindejaarsbericht 2018 | -60 | v |
Verschil | -105 | v |
Verschillenanalyse
tableCell19 | (bedragen x € 1.000) | |||
Verschillenanalyse | ||||
TV601 | Sport algemeen | |||
De ruimte voor (onder andere) nieuwe initiatieven binnen het subsidiebudget voor sport is dit jaar niet geheel benut en geeft een eenmalig voordeel. | -12 | v | ||
TV603 | Zwembad | |||
Er ontstaat een eenmalig nadeel doordat dit jaar iets hogere kosten zijn gemaakt voor MOP-onderhoud (+8k) en er met een bestuursrapportage meer budget voor kapitaallasten was afgeraamd (+11k) dan uiteindelijk had gemoeten. | 19 | n | ||
TV604 | Buitensportaccommodaties | |||
Er is een overschrijding op het reguliere onderhoud van de sportvelden. Voornamelijk vanwege aanpassingen en schades aan verlichtingsinstallaties, hogere onderhoudskosten van de grasvelden (als gevolg van de droogte) en hogere exploitatielasten van het wagen- en machinepark dat gebruikt wordt voor het onderhoud van de sportvelden. Dit laatste komt voornamelijk door hogere brandstofkosten, hogere onderhoudslasten en hogere lasten met betrekking tot belasting en verzekering. | 24 | n | ||
TV607 | Theatervoorzieningen | |||
Met Koningshof is op basis van de ingediende jaarrekening de verstrekte subsidie 2017 afgerekend. | -20 | v | ||
TV612 | Welzijnsaccommodaties | |||
Er ontstaat hier een nadeel doordat voor één gemeentelijke welzijnsaccommodatie kosten zijn gemaakt vanwege onuitstelbaar en niet geraamd onderhoud (rookgasafvoeren; 9k), ingewonnen advies (voor 7k) in verband met onderzoek naar verduurzaming en doordat bij een eerdere bestuursrapportage meer budget voor kapitaallasten was afgeraamd (10k) dan correct was geweest. | 26 | n | ||
Apparaatslasten | -28 | |||
Overige verschillen | 6 | |||
Verschil definitieve begroting-rekening | 15 | n | ||