Investeringen
(bedragen x € 1.000) | ||||||
Sport en cultuur | ||||||
Projecten | Begroot | Realisatie | Restant | Bijramingen | Aframingen | Saldo ultimo 2018 |
Bibliotheek | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
Museum | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
Koningshof | 182 | 13 | 169 | 0 | 0 | 169 |
Machinepark | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 |
Sporthallen en gymlokalen | 4.004 | 1.123 | 2.881 | 0 | 0 | 2.881 |
Sportvelden en -complexen | 972 | 485 | 487 | 5 | 0 | 492 |
Voertuigen | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zwembad | 40 | 36 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Schuurkerk | 21 | 14 | 7 | 0 | 0 | 7 |
Totaal | 5.325 | 1.698 | 3.627 | 5 | 0 | 3.632 |
Toelichting
Investeringen meerjarenonderhoudsplannen
De beschikbare investeringsbudgetten bibliotheek, museum, zwembad en Schuurkerk hebben alle betrekking op geplande onderhoudsinvesteringen. Jaarlijks wordt bekeken of de voorgenomen investeringen daadwerkelijk nodig zijn. Indien dit niet het geval is, dan wordt bij de actualisatie van de Meerjaren Onderhoudsplannen beoordeeld naar welk jaar de investeringen moeten doorschuiven.
Koningshof
In voorbereiding op de vervanging van een aantal installaties in het gebouw is in 2018 in overleg met de gebruiker(s) een duurzaamheidsonderzoek opgestart. Op basis van de uitkomsten wordt in 2019 de uitvoering verder opgepakt. Het hiervoor beschikbare investeringsbedrag is nu € 119.000.
In één van de zalen wordt in overleg met de gebruiker gezocht naar verbetering van de akoestiek. Op het beschikbare krediet hiervoor resteert nog een saldo van € 50.000.
Sporthallen en gymlokalen
Er is een nieuwe sportzaal gerealiseerd in Sluispolder-West. De oplevering heeft plaatsgevonden. De financiële afrekening dient nog in 2019 te worden afgewikkeld. Vandaar het nog openstaande resterende saldo van € 230.000.
In afwachting van de beoordeling van een burgerinitiatief "Sportpark West" zijn de geraamde investeringen voor de sporthal Wethouder Smit voor zover mogelijk uitgesteld. Dit geeft een openstaand saldo van € 150.000.
Voor de te realiseren sportzaal aan de Sportlaan zijn in de begroting gefaseerd bedragen opgenomen. In 2018 was € 320.000 beschikbaar. Ook is naar aanleiding van de uit te voeren Sportnota 2013 een investeringsbedrag opgenomen voor een nieuwe sportzaal aan de Haydnlaan. Het primair hiervoor geraamde bedrag van € 1,3 miljoen was dit jaar al beschikbaar. Zoals gemeld in de 2e bestuursrapportage 2018 worden, omdat er nog geen besluit is genomen over (de start van de) realisatie van deze sportzalen, deze kredietbedragen doorgeschoven en toegevoegd aan de ramingen die in de begroting 2019 hiervoor zijn geraamd.
Binnen dit product is eerder ook een raming opgenomen voor de kleedkamersubsidieregeling. Hierop resteert ultimo 2018 nog een bedrag van € 850.000 voor nog toe te kennen subsidies.
Sportvelden en -complexen
De vervanging van kunstgrasvelden bij Evergreen en Excelsior is afgerond en er zijn aanpassingen gedaan in veldverlichting en (half)verhardingen op enkele complexen. Er staan verder nog investeringsmiddelen geraamd, waarover nog besluitvorming moet plaatsvinden. Deze investeringsramingen worden meegenomen naar 2019. Een deel hiervan betreft een kleedkamersubsidie.