tableCell19

Primaire begroting

Definitieve begroting

Rekening 2018

2e Bestuursrapportage 2017

1e Bestuursrapportage 2018

2e Bestuursrapportage 2018

Eindejaarsbericht 2018

tableCell19

TV103

Rekenkamer

Als gevolg van de verkiezingen is de rekenkamercommissie niet het gehele jaar actief geweest. Hierdoor vallen de kosten incidenteel lager uit.

TV104

College van burgemeester en wethouders

In de begroting is reeds rekening gehouden met een toename van de formatie van de wethouders, na de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Aangezien de extra formatie slechts een deel van het jaar is ingevuld, is er een incidenteel voordeel te zien op de post salarissen van het college.

TV105

Adviesorganen

Overschrijding op dit taakveld is het gevolg van enkele langdurige juridische kwesties.

TV106

Public Relations en communicatie

Op dit taakveld is sprake van een incidentele overschrijding als gevolg van hogere uitgaven aan kleine attenties (bloemen, jublieum) en communicatiemiddelen (advertenties, foto's, social media).

TV107

Publieksdienstverlening

Het incidenteel voordeel wordt veroorzaakt door het beperkt inzetten van het werkbudget voor digitale dienstverlening in afwachting van de verdere implementatie van het Document Management Systeem (DMS) en de implementatie van de nieuwe gemeentelijke website.

TV109

Brandweer en rampenbestrijding

Het voordeel wordt veroorzaakt doordat het voordeel op de afrekening (door de VRR) van het fixatiebedrag van de FLO/LL (functioneel leeftijdsontslag/ levensloop) over de periode 2014-2018 uiteindelijk hoger is uitgevallen dan eerder is geraamd.

TV112

Integrale veiligheid en openbare orde

Dit jaar zijn er incidenteel hogere uitgaven gedaan voor ondermeer de buurtpreventen (onder meer nieuwe jassen) en het vuurwerkdetectiesysteem.

Apparaatslasten

Overige verschillen