Overhead

Analyse saldo programma

Analyse saldo programma

tableCell19

(bedragen x € 1.000)

Verschillenanalyse

Primaire begroting

9.175

Definitieve begroting

10.727

Verschil primaire-definitieve begroting

1.552

n

Rekening 2018

11.067

Verschil definitieve begroting-rekening

340

n

Specificatie

(bedragen x 1.000)

Toelichting

2e Bestuursrapportage 2017

-28

v

Eindejaarsbericht 2017

-169

v

1e Bestuursrapportage 2018

236

n

2e Bestuursrapportage 2018

-93

v

Eindejaarsbericht 2018

1.605

n

Verschil

1.552

n

Verschillenanalyse

tableCell19

(bedragen x € 1.000)

Verschillenanalyse

TV801

Personele overhead

Reservemutaties: het voordelig resultaat op de hostingbegroting 2018 wordt gestort in de reserve bedrijfsvoering.

13

n

Personeelslasten

356

n

TV802

Huisvesting Stadhuis

In 2018 is ruimte van het Stadhuis verhuurd aan het Regionaal Bureau Leerplicht. Dit heeft incidenteel tot hogere huuropbrengsten geleid.

-32

v

De uitgaven voor het planmatig- en contractonderhoud voor het stadhuis zijn incidenteel hoger uitgevallen dan vooraf was geraamd.

26

n

TV804

Automatisering

Voor de implementatiekosten van het nieuwe Document Management Systeem (DMS) heeft abusievelijk geen onttrekking uit de reserve automatisering plaats gevonden en resulteert in een overschrijding.

64

n

TV805

Doorbelasting overhead

Omdat niet alle voorgenomen investeringen zijn uitgevoerd, zijn er minder uren toegerekend aan investeringsprojecten. Omdat de doorbelasting van de overhead via het uurtarief plaatsvindt, leidt dit tot een nadeel op de doorbelaste overhead.

46

n

Apparaatslasten

-98

Overige verschillen

-35

Verschil definitieve begroting-rekening

340

n