Analyse saldo programma
tableCell19 | (bedragen x € 1.000) | ||
Verschillenanalyse | |||
Primaire begroting | 9.175 | ||
Definitieve begroting | 10.727 | ||
Verschil primaire-definitieve begroting | 1.552 | n | |
Rekening 2018 | 11.067 | ||
Verschil definitieve begroting-rekening | 340 | n | |
Specificatie
(bedragen x 1.000) | ||
Toelichting | ||
2e Bestuursrapportage 2017 | -28 | v |
Eindejaarsbericht 2017 | -169 | v |
1e Bestuursrapportage 2018 | 236 | n |
2e Bestuursrapportage 2018 | -93 | v |
Eindejaarsbericht 2018 | 1.605 | n |
Verschil | 1.552 | n |
Verschillenanalyse
tableCell19 | (bedragen x € 1.000) | |||
Verschillenanalyse | ||||
TV801 | Personele overhead | |||
Reservemutaties: het voordelig resultaat op de hostingbegroting 2018 wordt gestort in de reserve bedrijfsvoering. | 13 | n | ||
Personeelslasten | 356 | n | ||
TV802 | Huisvesting Stadhuis | |||
In 2018 is ruimte van het Stadhuis verhuurd aan het Regionaal Bureau Leerplicht. Dit heeft incidenteel tot hogere huuropbrengsten geleid. | -32 | v | ||
De uitgaven voor het planmatig- en contractonderhoud voor het stadhuis zijn incidenteel hoger uitgevallen dan vooraf was geraamd. | 26 | n | ||
TV804 | Automatisering | |||
Voor de implementatiekosten van het nieuwe Document Management Systeem (DMS) heeft abusievelijk geen onttrekking uit de reserve automatisering plaats gevonden en resulteert in een overschrijding. | 64 | n | ||
TV805 | Doorbelasting overhead | |||
Omdat niet alle voorgenomen investeringen zijn uitgevoerd, zijn er minder uren toegerekend aan investeringsprojecten. Omdat de doorbelasting van de overhead via het uurtarief plaatsvindt, leidt dit tot een nadeel op de doorbelaste overhead. | 46 | n | ||
Apparaatslasten | -98 | |||
Overige verschillen | -35 | |||
Verschil definitieve begroting-rekening | 340 | n | ||