Analyse saldo programma
tableCell19 | (bedragen x € 1.000) | ||
Verschillenanalyse | |||
Primaire begroting | 1.635 | ||
Definitieve begroting | 1.395 | ||
Verschil primaire-definitieve begroting | -240 | v | |
Rekening 2018 | 844 | ||
Verschil definitieve begroting-rekening | -551 | v | |
Specificatie
(bedragen x 1.000) | ||
Toelichting | ||
2e Bestuursrapportage 2017 | -14 | v |
1e Bestuursrapportage 2018 | -532 | v |
2e Bestuursrapportage 2018 | 339 | n |
Eindejaarsbericht 2018 | -49 | v |
Separaat raadsbesluit de Dijk | 16 | n |
Verschil | -240 | v |
Verschillenanalyse
tableCell19 | (bedragen x € 1.000) | |||
Verschillenanalyse | ||||
TV203 | Ruimtelijke ordening | |||
Dit jaar zijn er (incidenteel) minder kosten gemaakt voor het digitaliseren en actualiseren van de bestemmingsplannen en voor de basisregistratie grootschalige topografie. | -51 | v | ||
TV204 | Wonen | |||
Er is een voordeel te zien, dat wordt veroorzaakt door niet-geraamde renteopbrengsten van de uitgezette startersleningen. In de praktijk worden deze rente-inkomsten direct weer uitgezet ten behoeve van nieuwe startersleningen (revolverend fund). | -27 | v | ||
TV205 | Stadsvernieuwing en -ontwikkeling | |||
Voor de projecten Binnenstad/Sluispolder West en Binnenstad/Vlietlocatie zijn overeenkomsten afgesloten waarin is afgesproken dat er gemaakte kosten in rekening kunnen worden gebracht bij de ontwikkelaars. Voor 2018 betreft dit een bedrag van € 80.000. | -80 | v | ||
TV206 | Overige volkshuisvesting | |||
Het voordeel is ontstaan doordat er in het laatste kwartaal meer inkomsten bouwleges zijn gerealiseerd dan eerder verwacht. | -119 | v | ||
Apparaatslasten | -291 | |||
Overige verschillen | 16 | |||
Verschil definitieve begroting-rekening | -551 | v | ||